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　　各位代表：

　　我受市人民政府委托，向大会报告嘉兴市2011年全市和市本级预算执行情况及2012年全市和市本级预算草案，请予审议，并请市政协委员和其他列席会议的同志提出意见。

　　一、2011年全市和市本级预算执行情况

　　2011年，在市委的正确领导下，在市人大及其常委会的监督下，全市各级政府坚持以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入贯彻落实科学发展观，按照市委“保持平稳增长、突出转型升级、深化统筹协调、坚持务实为民”的总体要求，深化改革，创新举措，较好地完成了各项财政工作目标任务，财政运行和预算执行情况良好。

　　(一)2011年全市预算执行情况

　　1、收入预算执行情况

　　2011年，各级人大审议通过的全市汇总地方财政收入预算(以下简称预算)为225.57亿元，实际执行收入为226.4亿元，为预算的100.4%，比上年增长28.0%。经常性收入为233.42亿元，比上年增长19.1%。从收入增速来看，受第二产业尤其是制造业税收贡献拉动，全市地方财政收入保持较快增长，但由于去年我市房地产业走势低迷等因素影响，收入增速呈现“前高后低”，由一季度的38.5%回落至全年的28.0%。在保持财政收入增长的同时，收入结构进一步优化，全市地方财政收入占总收入的比重达54.4%,比上年提高1.5个百分点。

　　2011年全市财政总收入为416亿元，比上年增长24.4%。

　　2、支出预算执行情况

　　2011年，各级人大审议通过的全市汇总地方当年财政支出预算为186.71亿元，执行中加上省补助、上年结转、国债转贷资金后，年终总支出预算调整为262.76亿元，实际执行支出为240.61亿元，为预算(指表列“2011年调整预算数”，下同)的91.6%，比上年增长20.9%。地方财政当年安排支出预算192.06亿元，实际执行支出185.47亿元，为预算的96.6%，比上年增长25.1%，其中经常性支出154.95亿元，为预算的96.3%，比上年增长27.3%。法定支出完成情况是：教育经常性支出47.01亿元，为预算的99.2% ，比上年增长26.6%，高于经常性收入增幅7.5个百分点;科学技术经常性支出7.8亿元，为预算的98.8%，比上年增长31.5%，高于经常性收入增幅12.4个百分点;农林水事务经常性支出11.6亿元，为预算的100.0%，比上年增长27.9%，高于经常性收入增幅8.8个百分点。在保证法定支出的前提下，财政部门一方面积极采取措施加快支出进度，另一方面不断优化财政支出结构，大力压缩一般性行政支出，节约资金用于加大民生投入，重点支持教育、社会保障、医疗卫生以及住房保障等方面。全市各项民生支出达178.45亿元，同比增长24.8%，高于当年财政支出增幅3.9个百分点，在财政支出总额中的占比达到74.2%，同比提高2.4个百分点。

　　3、财政收支平衡情况

　　经初步结算，2011年全市按现行财政体制结算的地方留用资金为192.06亿元，加上省各项补助、上年结转和国债转贷资金，财政总可用资金为262.76亿元，实际执行支出为240.61亿元，结转下年支出22.15亿元，财政收支平衡。由于2011年省与市、县(市)之间的财力结算有一个过程，全市最终平衡结果待决算汇审后再作专题报告。

　　(二)2011年市本级预算执行情况

　　1、收入预算执行情况

　　2011年，市六届人大六次会议审议通过的市本级地方财政收入预算为67.41亿元，后经市六届人大常委会第四十次会议审议调整为78.55亿元，实际执行收入77.35亿元，为预算的98.5%，比上年增长28.5%。主要收入项目完成情况是：

　　(1)增值税(25%)收入10.08亿元,完成预算的96.4%，比上年增长8.8%。

　　(2)营业税收入22.28亿元，完成预算的98.6%，比上年增长1.7%。主要原因是受国家宏观调控影响，房地产业和建筑业营业税减少。

　　(3)企业所得税(40%)收入10.32亿元，完成预算的104.4%，比上年增长33.5%。主要原因是制造业企业所得税增长较快。

　　(4)个人所得税(40%)收入4.36亿元，完成预算的97.3%，比上年增长30.0%。主要原因是工资薪金增长及股利分红增加。

　　(5)城建税收入4.9亿元，完成预算的102.5%，比上年增长51.8%。主要原因是外资企业开征城建税。

　　(6)土地增值税收入5.29亿元，完成预算的93.7%，比上年增长19.0%。主要原因是土地增值税预征率上调及清算入库同比增加。

　　(7)耕地占用税收入2.12亿元，完成预算的89.1%，比上年增长253.4%。主要原因是缓缴税款入库同比增加。

　　(8)契税收入6.56亿元，完成预算的90.9%，比上年增长22.2%。主要原因是缓缴税款入库同比增加。

　　(9)专项收入2.43亿元，完成预算的102.7%，比上年增长29.8%。主要原因是外资企业开征教育费附加。

　　(10)行政事业性收费收入1.35亿元，完成预算的126.5%，比上年增长38.6%。主要原因是上年结转入库同比增加。

　　(11)罚没收入2.17亿元，完成预算的100.3%，比上年增长167.3%。主要原因是上年结转入库同比增加。

　　按财力口径计算，市本级经常性收入为84.2亿元，比上年增长15.6%。

　　2、支出预算执行情况

　　2011年，市六届人大六次会议审议通过的市本级地方财政当年支出预算为58.21亿元，后经市六届人大常委会第四十次会议审议调整为64.45亿元，执行中加上省补助、县(市)上缴统筹款、上年结转和国债转贷支资金，年终总支出预算调整为98.23亿元。地方财政当年预算实际执行支出61.27亿元，为预算的95.0%，比上年增长27.1%。剔除非经常性支出因素后，地方财政经常性支出为40.41亿元，为预算的94.2%，比上年增长20.7%。地方财政当年预算主要支出项目完成情况是：

　　(1)一般公共服务支出9.13亿元。其中经常性支出8.07亿元，为预算的96.6%，比上年增长16.8%。

　　(2)公共安全支出5.1亿元。其中经常性支出4.38亿元，为预算的93.1%，比上年增长13.5%。

　　(3)教育支出12.79亿元。其中经常性支出12.03亿元，为预算的97.5%，比上年增长26.6%，高于经常性收入增幅11个百分点。

　　(4)科技支出2.79亿元。其中经常性支出2.07亿元，为预算的96.7%，比上年增长28.4%，高于经常性收入增幅12.8个百分点。

　　(5)文化体育与传媒支出1.4亿元。其中经常性支出0.87亿元，为预算的83.8%，比上年增长20.5%。

　　(6)社会保障和就业支出9.69亿元。其中经常性支出1.8亿元, 为预算的88.3%，比上年增长24.4%。

　　(7)医疗卫生支出3.87亿元。其中经常性支出1.92亿元，为预算的96.1%，比上年增长27.5%。

　　(8)节能环保支出1.13亿元。其中经常性支出0.81亿元，为预算的87.2%，比上年增长19.3%。

　　(9)城乡社区事务支出9.12亿元。其中经常性支出4.1亿元，为预算的96.3%，比上年增长17.3%。

　　(10)农林水事务支出2.93亿元。其中经常性支出2.71亿元，为预算的94.8%，比上年增长23.1%，高于经常性收入增幅7.5个百分点。

　　3、财政收支平衡情况

　　经初步结算，2011年市本级按现行财政体制结算的地方留用资金为64.46亿元，加上省补助、上年结转、县(市)上缴统筹款和国债转贷资金，财政总可用资金为98.23亿元，实际执行支出83.82亿元，结转下年支出14.41亿元，财政收支平衡。由于2011年省与市、市与区之间财力结算有一个过程，市本级最终平衡结果待决算汇审完成后再作专题报告。

　　(三)2011年财政主要工作

　　一年来，我们认真落实市六届人大六次会议关于财政预算报告的决议，深入实践科学发展观，按照“强基固本、改革创新、力推转型、更重民生、服务发展”的工作要求，创新财政扶持机制，引导企业转型升级，保障和改善民生，深化财税管理改革，推进全市经济和社会事业平稳发展。

　　一是围绕中心，更加有效促进经济转型升级。努力发挥财税支撑和引导作用，落实积极的财政政策。加快推进项目建设,市级全年列入收支计划的政府投资项目101个，计划内项目总投资99.11亿元，安排财政性资金17.93亿元。积极筹措各项发展资金，支持经济发展和转型升级，市级七项发展资金规模达3.9亿元，比上年净增加1.08亿元。加大财政资金和政策扶持力度，深入推进“三大倍增计划”的实施。落实有关财税政策，促进服务业优先发展。整合财政资金5亿元，支持培育战略性新兴产业。落实财政激励政策，支持企业做大做强。积极梳理和落实财税优惠政策，支持海洋经济发展。加大科技投入，支持科技自主创新、创新载体和平台建设，支持“创新嘉兴·精英引领”计划实施。扎实开展“服务企业百日活动”，切实帮扶企业发展。完善中小企业专项信用贷款管理办法，发挥地方财政间隙性资金的杠杆效应和导向作用，有力地缓解中小企业资金困难。继续落实“家电下乡”和家电“以旧换新”等有关政策，有效扩大内需。

　　二是以人为本，更加主动加快民生事业发展。进一步优化财政支出结构，严格控制“三公”经费支出，重点保障民生支出需求。出台《市区支持现代都市型生态农业发展若干财政政策意见》，积极推动“三农”加快发展，促进农业增效、农民增收和农村繁荣稳定。落实义务教育经费保障机制，制定科学合理的教育生均定额，制定《嘉兴市学前教育专项资金管理办法》，促进学前教育资源的扩大，引导和鼓励学前教育发展。做好庆祝建党90周年、端午民俗文化节和全国文明城市创建等重大活动的经费保障。完善城乡低保制度，切实推进药品统一配送、两套医疗保险制度及政府医疗救助制度整合，稳步推进医疗体制改革。积极筹措廉租住房建设和经济适用房补贴资金，支持保障性住房建设。积极争取资金，支持太湖流域水污染专项治理。

　　三是完善机制，更加深入推进财税管理改革。出台《关于加快推进公共财政管理改革的实施意见》，全面深入推进公共财政管理改革。深化预算制度改革，细化预算编制基础，完善预算支出标准体系。出台预算信息公开工作指导意见，稳步推进预算信息公开，提高财政预算的透明度。2011年除涉密部门外，市级77个部门217个单位的部门预算全部提交市人大财经专家组审查。制定《关于进一步推进我市国库集中支付改革工作的意见》，深化国库集中收付制度改革，国库集中支付规模进一步扩大，直接支付比重有新提高。研究建立预算执行动态监控体系，强化预算执行管理。继续推进公务卡制度实施。开展财政专户清理，加强财政资金安全管理。深入开展财政支出绩效评价，组织开展市级部门单位重点自评项目73个，财政部门重点评价项目9个。认真组织开展“小金库”专项治理工作。加强政府采购管理，努力提高规模效率，规范采购程序，强化监管服务。强化政府投资项目监管，提高资金使用绩效。

　　在取得成绩的同时，我们也清醒地认识到，财税工作中仍存在一些亟待研究和解决的问题：一是收入保持可持续增长难度加大;二是财政支出压力较大;三是财政支出进度不够均衡;四是财税改革推进难度较大。我们将高度重视这些问题，通过完善财税管理、深化财税改革、创新工作机制等措施努力加以解决。

　　二、2012年全市和市本级预算草案

　　2012年是实施“十二五”规划承前启后的关键之年，面对复杂的经济形势，我们将按照市委对经济社会发展工作的总体部署，积极推进创业创新城、人文生态城、和谐幸福城以及现代化网络型田园城市建设，全面打造惠及全市人民的小康社会。以加强党政机关厉行节约为重点，牢固树立节俭意识，压缩一般性行政支出，从严从紧编制预算;以加大民生领域投入为重点，进一步优化财政支出结构;以预算信息逐步公开为重点，进一步细化项目支出预算，不断增强预算编制的准确性;以加强支出管理，提高支出执行率为重点，进一步增强预算执行的规范性;以完善动态跟踪和专项检查为重点，加强项目绩效目标管理，不断增强绩效预算管理的有效性。

　　综合考虑2012年经济社会发展指标和2011年预算收支执行中的有关因素，我们编制了2012年全市地方财政收支预算草案。

　　(一)2012年全市预算草案

　　1、收入预算草案

　　2012年，全市地方财政收入预算为249.04亿元，比上年执行数增长10.0%。经常性收入为254.86亿元，比上年执行数增长9.2%。

　　2、支出预算草案

　　2012年，全市当年财政支出预算为204.33亿元，比上年执行数增长10.2%。其中经常性支出173.86亿元，比上年执行数增长12.2%。法定支出的安排情况是：教育经常性支出53.27亿元，比上年执行数增长13.3%，高于经常性收入增幅4.1个百分点;科学技术经常性支出8.95亿元，比上年执行数增长14.8%，高于经常性收入增幅5.6个百分点;农林水事务经常性支出12.88亿元，比上年执行数增长11.0%，高于经常性收入增幅1.8个百分点。

　　3、收支预算平衡情况

　　按照现行财政体制测算，2012年全市当年地方财政可用资金为204.33亿元，加上预计省补助、上年结转及上年净结余，财政总可用资金为245.5亿元，相应安排支出预算，当年财政收支预算平衡。

　　(二)2012年市本级预算草案

　　1、收入预算草案

　　2012年市本级地方财政收入拟安排85.09亿元，比上年执行数增长10.0%。主要收入项目的安排情况是：

　　(1)增值税(25%)收入11.8亿元，比上年执行数增长17.0%。

　　(2)营业税收入23亿元，比上年执行数增长3.3%。

　　(3)企业所得税(40%)收入11.38亿元，比上年执行数增长10.3%。

　　(4)个人所得税(40%)收入4.6亿元，比上年执行数增长5.5%。

　　(5)城市维护建设税收入5.25亿元，比上年执行数增长7.1%。

　　(6)土地增值税收入4.7亿元，比上年执行数下降11.1%。主要是考虑受国家宏观调控政策影响，房地产交易量将有所下滑，预计该项收入比上年将减少。

　　(7)耕地占用税收入4.85亿元，比上年执行数增长128.5%。主要是由于缓缴税款入库同比增加。

　　(8)契税收入7亿元，比上年执行数增长6.7%。

　　(9)专项收入2.56亿元，比上年执行数增长5.3%。

　　(10)行政事业性收费收入1.2亿元，比上年执行数下降10.9%。主要是由于结转入库资金同比减少。

　　(11)罚没收入2.5亿元，比上年执行数增长15.0%。

　　按财力口径计算，市本级经常性收入为91.57亿元，比上年执行数增长8.8%。

　　2、支出预算草案

　　根据国际、国内宏观经济形势以及国家宏观经济政策走向研判，今后一段时期，我市地方经济形势将较为复杂，地方财政面临收入增长刚性趋缓、支出增长刚性增加的局面。按照“量入为出、量力而行、收支平衡”的原则， 2012年的财政支出重点把握以下几个方面：一是继续实施积极的财政政策，大力推进“两退两进”工作，加大对经济结构调整与转型升级的支持，保障“七大战略”和“三大倍增”计划的实施;二是确保市委市政府确定的重大基础设施建设项目实施;三是多渠道筹措资金，加大社会保障和医疗卫生事业投入力度;四是分级落实省财政厅下达的“四项”教育考核指标，进一步加大教育投入;五是加大科技领军人才引进扶持力度，大力实施“创新嘉兴·精英引领计划”;六是支持文化大发展大繁荣，引导文化产业健康发展;七是加大“三农”投入力度，积极推进城乡统筹综合配套改革，支持“两分两换”、“两新”工程等市重点工作;八是积极筹措资金，确保第三批事业单位绩效工资改革2010年至2012年三年所需资金落实到位;九是巩固全国文明城市创建成果，建立文明城市创建投入长效机制。

　　经测算，市本级2012年地方可用资金为71.11亿元，拟全额安排支出，比上年执行数增长16.1%，其中经常性支出预算为44.35亿元，比上年执行数增长9.8%。主要支出项目的安排情况是：

　　(1)一般公共服务支出预算9.85亿元。其中经常性支出预算8.4亿元，比上年执行数增长4.1%。主要用于保障政府提供一般公共服务的需要。

　　(2)公共安全支出预算5.25亿元。其中经常性支出预算4.46亿元，比上年执行数增长1.7%。主要用于保障公检法司日常支出、办案经费和信息化建设需要。经常性支出增幅较小的原因主要是由于公检法司等部门部分支出调整为上级补助结余资金安排。

　　(3)教育支出预算16.09亿元。其中经常性支出预算13.24亿元，比上年执行数增长10.0%，高于经常性收入预算增幅1.2个百分点。主要用于教育管理事务、普通教育、学前教育、职业教育、成人教育、广播电视教育及特殊教育等。

　　(4)科学技术支出预算3.17亿元。其中经常性支出预算2.34亿元，比上年执行数增长12.9%，高于经常性收入预算增幅4.1个百分点。主要用于科技创新平台建设、科技研发和成果转化、科技领军人才引进、科技创新企业扶持、科学技术普及和科技交流与合作等。

　　(5)文化体育与传媒支出预算1.52亿元。其中经常性支出预算1.01亿元，比上年执行数增长15.9%。主要用于普及群众文化、群众体育、加强文物保护管理及文化产业扶持等。

　　(6)社会保障和就业支出预算9.69亿元。其中经常性支出预算2.4亿元, 比上年执行数增长33.1%。主要用于社会福利、优抚安置、残疾人事业、城乡社会救济及补充社会保险基金和社保风险金等。

　　(7)医疗卫生支出预算3.84亿元。其中经常性支出预算2.16亿元，比上年执行数增长12.6%。主要用于医疗卫生管理、医疗服务、疾病预防控制、卫生监督、城镇职工医疗保险补助、基层公共卫生设施建设、农村卫生和医疗保障、食品药品监督管理及医疗卫生体制改革等。

　　(8)节能环保支出预算1.4亿元。其中经常性支出预算0.93亿元，比上年执行数增长15.2%。主要用于环境监测和监察、环保治理、污染防治、污染减排、能源节约利用和自然生态保护等。。

　　(9)城乡社区事务支出预算10.2亿元。其中经常性支出预算4.15亿元，比上年执行数增长1.2%。主要用于城市基础设施建设、公共设施维护、日常环境卫生管理和城乡社区规划等。

　　(10)农林水事务支出预算3.65亿元。其中经常性支出预算3亿元，比上年执行数增长10.8%，高于经常性收入预算增幅2个百分点。主要用于农林水利建设、农业综合开发、新农村建设、粮食生产功能区建设、现代农业示范园建设、村级组织正常运转和农村劳动力素质提升等。

　　3、收支预算平衡情况

　　按照现行财政体制测算，2012市本级财政可用资金为71.11亿元，加上预计省补助、上年结转、上年净结余和县(市)上缴统筹款，财政总可用资金为92.64亿元，全额安排各项支出，当年财政收支预算平衡。

　　2012年财政收支预算安排是积极并稳妥的，符合我市经济社会发展需求，通过努力是可以实现的。

　　三、完成2012年预算任务的主要措施

　　2012年，我们将牢固树立“促进发展、保障民生、科学理财、加强监管”的理财观，按照“推进转型、帮扶企业、创新管理、力保民生、优化服务”的工作要求，深入贯彻落实科学发展观，突出把握稳中求进总基调，发挥好财税支撑、保障、引导作用，创新财税管理，努力完成各项预算目标任务，促进全市经济和各项社会事业的平稳发展。

　　(一)发挥财税职能作用，推进财税扶持方式创新，加快经济转型升级。

　　落实积极财政政策，强化财税政策和资金的落实与整合，使政策更具针对性、资金使用更具有效性，努力保持经济平稳较快发展， 并在推进经济转型升级等方面取得新进展。整合财政资金，支持产业升级、基础设施、社会民生投入“三个千亿工程”建设，有序推进“十二五”重大项目、年度重点工程等。建立有利于科学发展的财政激励奖补机制，调动和激发民资投入的积极性。落实促进居民消费的各项财税政策，稳步推进收入分配改革，努力促进城乡居民收入稳定增长。完善外经贸发展政策，引导优势企业“走出去”，推进外贸出口稳定增长和结构调整。加强财税政策引导和扶持，大力支持实施“三大倍增计划”、“两退两进”，推进结构优化和节能减排。深入贯彻落实《浙江省支持浙商创业创新促进浙江发展的财税配套政策》，支持总部经济发展，促进“人才、资金、项目”回归。落实税收减免、资金补助等政策，支持海洋经济发展。认真贯彻落实市委市政府《市区支持现代都市型农业发展若干财政政策意见》，推进农业转型发展。加大科技投入，促进国家创新型试点城市和省科技副中心建设，继续实施“创新嘉兴·精英引领”计划。加大中小企业财税扶持力度，积极帮扶中小企业发展。

　　(二)优化财政支出结构，推进社会管理服务创新，促进社会和谐发展。

　　不断优化财政支出结构，从严控制一般性行政支出，继续严控“三公”消费支出，优先保障法定支出、民生支出和市委、市政府确定的重点工作、重点项目需要，确保新增财力三分之二以上用于改善民生，推进社会管理服务创新，保障民生事业发展。健全财政支农政策体系、监管体系和责任体系，加大水利和“三农”投入，继续支持“两新”工程建设，支持小城市培育试点，推进农村交通基础设施建设和农村环境综合整治。落实义务教育经费保障机制和学校绩效工资制度，继续实施职业教育“六项行动计划”，扩大提高民办学校、幼儿园的补助范围和标准，加大对农村教育的转移支付力度，推进城乡教育均衡发展。完善促进文化改革发展的财税政策措施，创新财政投入和管理方式，重点支持公共文化服务体系和城乡文化一体化建设，加快文化事业和产业发展。推进医疗卫生体制改革，完善基层医疗机构财政补偿机制，完善促进公立医院改革的财政投入机制，推进公立医院药品统一配送工作，促进公立医院管理体制机制完善。完善社会保障制度体系，加快推进社会保险费按综合费率统一征收模式，推进社保政策的平衡衔接，重点推进城乡居民合作医疗与基本医疗制度的接轨。完善社会困难群体价格动态生活补助机制。夯实社保费管理基础，完善社会保险费征管政策。积极筹措财政资金，支持保障性住房建设，切实解决低收入家庭住房困难问题。加大财政补助或贴息力度，促进失业人员、就业困难人员、退役士兵，大学毕业生等就业创业。探索建立财政生态补偿机制，加强饮用水源保护，不断改善水环境。

　　(三)深化财税改革，推进财税管理创新，完善财税运行体制。

　　全面贯彻落实市委市政府《关于加快推进公共财政管理改革的实施意见》，根据实际情况和五年规划要求，研究出台相关配套措施，大力推进公共财政收入、公共财政预算、公共财政支出、公共财政绩效监督、公共财政风险防范、公共财政支撑等六大体系建设，加快“三个子”和“三位一体”改革以及“三基”建设，完善公共财政管理体制。深化预算管理体制改革，进一步完善市、区财政管理体制，加强预算编制基础工作，细化预算编制，增强预算编制的准确性和科学性。深化国库集中支付制度改革，建立预算执行动态监控机制，强化财政支出管理，按事业单位分类分批次逐步实施工资财政直接支付，进一步推进公务卡管理制度改革。深化绩效管理改革，健全预算绩效管理制度，稳步推进项目绩效目标管理，优化财政支出绩效部门自评和财政部门重点评价，加强财政支出绩效评价结果应用。加强镇财政建设，不断提高镇财政财务管理水平。扩大部门预算公开范围，积极稳妥推进预算信息公开。不断健全覆盖所有政府性资金和财政运行全过程的监督机制，强化财政支出监督，确保财政政策有效落实和财政资金安全规范有效。加强政府性债务管理，完善财政风险防范机制，增强地方政府防范风险能力。完善政府非税收入征管机制，探索规范政府性资源有偿使用管理，拓展非税收入管理范围，强化土地出让收支管理。加强行政事业单位资产管理，重点加强固定资产和改制事业单位资产管理。加强政府采购管理，完善政府采购制度，继续扩大政府采购规模。加强政府投资项目监管，不断提高政府项目资金绩效。深化应用房地产评估技术加强存量房交易税收征管。推进依法行政，继续探索和完善执法风险防范机制，构建重点领域权力运行的廉政防控机制。优化纳税服务，深化办税服务厅规范化建设，提升办税服务厅综合服务功能，简化涉税事项审批。加大财税政策宣传力度，营造良好的财税政策环境。

　　各位代表，2012年我们将在市委的正确领导下，自觉接受人大及社会各界的监督，改革创新，扎实工作，为全市经济和社会事业的平稳发展作出新的贡献。