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一、部门概况

（一）主要职能

嘉兴市人民代表大会及其常委会作为地方国家权力机关，其主要工作职能包括依法行使监督权、重大事项决定权、人事任免权、法律立法权等。

（二）部门决算单位构成

从预算单位构成看，嘉兴市人大常委会办公室部门决算包括：本级决算，无下属单位。

二、2015年度部门决算情况说明
　　（一）收入决算总体情况
　  2015年度收入决算2523.81万元，其中：本年收入2516.74万元，占总收入99.7 %，包括财政拨款收入2516.64万元（其中，一般公共预算2516.64万元）、其他收入0.1 万元；上年结转收入7.07万元，占总收入0.3 %。
　　（二）支出决算总体情况
    2015年度支出决算2470.33万元。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出1896.07万元，教育支出2.43万元，社会保障和就业支出492.45万元，住房保障支出79.38万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出1498.88万元，日常公用支出290.94万元，项目支出680.51万元。

3.按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出2470.33万元。

（三）财政拨款支出情况

　2015年度部门决算中，财政拨款2470.31万元用于以下方面：

1．201 一般公共服务支出/20101 人大事务/2010101 行政运行1217.97万元，主要用于人大机关人员经费和日常办公经费。
2．201 一般公共服务支出/20101 人大事务/2010102 一般行政管理事务678.08万元，主要用于人代会及各个委室开展各项工作等项目支出。

3．205 教育支出/20508 进修及培训/2050803 培训支出2.43万元，主要用于人大机关工作人员组织的相关培训活动支出。

4.208 社会保障和就业支出/20805 行政事业单位离退休/2080504 未归口管理的行政单位离退休492.45万元，主要用于人大机关离退休人员离退休经费及活动费。

5.221 住房保障支出/22102 住房改革支出/2210201 住房公积金79.38万元，主要用于人大机关在职人员的住房公积金支出。

（四）2015年度一般公共预算“三公”经费决算情况

1.因公出国（境）费用：根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要，2015年度因公出国（境）费用决算47.85万元，比上年决算数增长100%。主要用于人大机关人员赴相关境外地区考察调研等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。增加的主要原因是2014年根据规定，党政机关停止出国考察，因此2014年无此项经费开支。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组6个；本单位全年因公出国(境)累计13人次。

2.公务接待费：2015年度公务接待费决算14.37万元，比上年决算数下降65.6%。主要用于接待市外各地来禾考察调研等支出。减少的主要原因是贯彻落实中央“八项规定”和省委“六项禁令”，厉行节约，有效控制接待支出。

    其中，本单位国内公务接待39批次，404人次，共14.37万元。

3.公务用车购置及运行维护费：2015年度公务用车购置及运行维护费决算59.94万元，比上年决算数下降21.6%。其中，公务用车运行维护费支出59.94万元，主要用于人大常委会厅级领导用车及因公外出考察调研租车所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2015年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为6辆。减少的主要原因是外出考察调研等活动积极使用公共交通工具，减少公务用车使用，有效降低运行成本。

（五）其他重要事项的情况说明

 1.机关运行经费支出情况。

 2015年度人大机关运行经费一般公共预算支出290.92万元，比上年度减少3.09万元，下降1.1 %，基本持平，正常运行。

 2.政府采购支出情况。

 2015年度人大机关政府采购支出总额273.43万元，其中：政府采购货物支出35.86万元、政府采购服务支出237.57万元。

 3.国有资产占有使用情况。

 截至2015年12月31日，人大机关共有车辆6辆，其中，一般公务用车6辆。

 4.部门预算绩效情况。

2015年，人大机关对5个项目进行了预算绩效评价，其中1个重点项目绩效评价，共涉及一般公共预算当年财政拨款401.5万元。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。其中，重点绩效评价项目--“嘉兴市人大代表活动经费”，主要是用于发挥人大代表“一线”作用，着力推进代表联络站、代表履职服务平台的规范化运行管理，切实提高服务代表的能力和水平等。绩效评价结果显示，该项目紧紧围绕绩效目标开展专项活动，采取积极措施推动各项事务的顺利运行，着力推进代表联络站、代表履职服务平台的规范化运行管理及其作用的有效发挥，切实提高服务代表的能力和水平。积极组织开展代表主题监督活动，充分发挥人大代表在推进经济社会转型发展中的作用。各项经费支出严格遵守财务制度和会计法则，预算执行率达到了94.1%，数量、质量、社会、经济等各项绩效指标都相应获得满意。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

    7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

    8.结转下年：是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金，其中包括当年事业单位按照国家规定，用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

9.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11.机关运行经费：是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

12.201 一般公共服务支出/20101 人大事务/2010101 行政运行:反映行政单位的基本支出。

13.201 一般公共服务支出/20101 人大事务/2010102 一般行政管理事务：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

14.205 教育支出/20508 进修及培训/2050803 培训支出：反映各部门安排的用于培训的支出。

15.208 社会保障和就业支出/20805 行政事业单位离退休/2080504 未归口管理的行政单位离退休：反映未实行归口管理的行政单位开支的离退休支出。

16.221 住房保障支出/22102 住房改革支出/2210201 住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。