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　　预算公开目录

　　第一部分 2019年部门预算公开文档

　　一、 嘉兴市人大常委会办公室概况

　　(一) 主要职能

　　(二) 部门预算单位构成

　　二、嘉兴市人大常委会办公室2019年部门预算安排情况说明

　　(一)关于嘉兴市人大常委会办公室2019年收支预算情况的总体说明

　　(二)关于嘉兴市人大常委会办公室2019年收入预算情况说明

　　(三)关于嘉兴市人大常委会办公室2019年支出预算情况说明

　　(四)关于嘉兴市人大常委会办公室2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

　　(五)关于嘉兴市人大常委会办公室2019年一般公共预算当年拨款情况说明

　　(六)关于嘉兴市人大常委会办公室2019年一般公共预算基本支出情况说明

　　(七)关于嘉兴市人大常委会办公室2019年政府性基金预算支出情况说明

　　(八)关于嘉兴市人大常委会办公室2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

　　(九)其他重要事项的情况说明

　　三、名词解释

　　第二部分 2019年部门预算公开表

　　公开01表：2019年嘉兴市级部门收支预算总表

　　公开02表：2019年嘉兴市级部门收入预算总表

　　公开03表：2019年嘉兴市级部门支出预算总表

　　公开04表：2019年嘉兴市级部门财政拨款收支预算总表

　　公开05表：2019年嘉兴市级部门一般公共预算支出表

　　公开06表：2019年嘉兴市级部门一般公共预算基本支出表

　　公开07表：2019年嘉兴市级部门一般公共预算“三公”经费 支出表

　　公开08表：2019年嘉兴市级部门政府性基金预算支出表

　　公开10表：2019年市级部门预算重点项目绩效目标情况表

　　注：公开09表为市级重点上会部门公开内容，非重点上会部门不涉及公开，我部门为非重点上会部门。

  

嘉兴市人大常委会办公室2019年部门预算

 

一、部门概况

（一）主要职能

嘉兴市人民代表大会及其常务委员会作为嘉兴地方国家权力机关，其主要工作职能是依法行使立法权、监督权、重大事项决定权和人事任免权等。

（二）部门预算单位构成

从预算单位构成看，市人大常委会办公室部门预算仅指本部门单位预算。

二、2019年部门预算安排情况说明
　　（一）关于2019年收支预算情况的总体说明

    按照综合预算的原则，市人大常委会办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入仅为一般公共预算收入，支出仅为一般公共服务支出。2019年收支总预算3278.34万元。

（二）关于2019年收入预算情况说明

市人大常委会办公室2019年收入预算3278.34万元，其中：一般公共预算收入3278.34万元，占100%。
　　（三）关2019年支出预算情况说明
　　市人大常委会办公室2019年支出预算3278.34万元。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出（类）2743.37万元、社会保障和就业支出（类）345.19万元、住房保障支出（类）189.78万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出1914.33万元，日常公用支出329.1万元，项目支出1034.91万元。

（四）关于2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

市人大常委会办公室2019年财政拨款收支总预算3278.34万元。包括：一般公共预算收入3278.34万元；支出包括：一般公共服务支出2743.37万元、社会保障和就业支出345.19万元、住房保障支出189.78万元。

（五）关于2019年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

市人大常委会办公室2019年一般公共预算收入3278.34万元，比2018年执行数减少109.01万元，主要是“智慧人大”平台建设项目在2018年度已支付80%建设资金，2019年支付尾款；人民代表大会制度展项目资金结转至2019年度使用，不再申请预算。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

    一般公共服务支出（类）2743.37万元，占83.7%；社会保障和就业支出（类）345.19万元，占10.5%、住房保障支出（类）189.78万元，占5.8%。

    3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）1708.46万元，主要用于本单位的基本支出。

（2）一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）1034.91万元，主要用于本单位的各项项目支出。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）154.24万元，主要用于离退休干部的工资福利支出等。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）136.39万元，主要用于单位养老保险支出等。

（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）54.56万元，主要用于单位职业年金支出等。

（6）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）189.78万元，主要用于本单位按国家政策为干部职工缴纳的住房公积金支出。

    （六）关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

市人大常委会办公室2019年一般公共预算基本支出2243.43万元，其中：

人员经费1914.33万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费329.1万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）关于2019年政府性基金预算支出情况说明

市人大常委会办公室2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明  

嘉兴市人大常委会办公室2019年“三公”经费预算数为43万元，比2018年执行数增加2.4万元，增长5.58%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：安排因公出国（境）团组费用预算0 万元，上年执行数0万元，下降0 万元，无增减变化，我市因公出国（境）经费实行归口管理、由市财政统筹安排，不单独安排预算。

2.公务接待费：2019年安排公务接待费预算43万元，比上年执行数增长185.7%。主要用于接待全国各地人大相继来嘉兴考察调研等支出，较2017年预算执行数增加的原因为继新一届中央政治局常委来我市瞻仰南湖红船之后，全国各地人大系统来南湖接受党史教育的来宾将骤增，接待费用相应增长，预计全年接待200批次3500余人次。

3.公务用车购置及运行维护费：公务用车制度改革后本部门无保留公务用车，2019年部门预算也未安排购置公务用车，因此2019年公务用车购置及运行维护费预算0万元，上年执行数0万元，无增减。

（九）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2019年市人大常委会办公室本级的机关运行经费财政拨款预算1708.46万元。

2.政府采购情况

2019年市人大常委会办公室所属预算单位政府采购预算总额373.69万元，其中：政府采购货物类预算37.42万元、政府采购工程类预算82.77万元、政府采购服务类预算253.5万元。

3.国有资产占有使用情况    

截至2018年12月31日，市人大常委会办公室所属各预算单位共有车辆0辆，2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

    4.绩效目标设置情况

（1）预算绩效目标总体情况。2019年全部项目支出均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算收入安排的支出1034.91万元。

（2）重点项目预算绩效目标情况。2019年重点项目1个，支出预算85.5万元，涉及一般公共预算收入安排的支出85.5万元。项目绩效目标设置情况见报表。

5.扶贫资金安排情况

   市人大常委会办公室2019年没有安排扶贫资金支出。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入。

3.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

4.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

5．一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）：是指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

6.一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务：是指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的未单独设置项级科目的项目支出。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：是指未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：是指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：是指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

10．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：是指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本支出和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。