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一、部门概况

（一）主要职能

    嘉兴市人民代表大会及其常务委员会作为嘉兴地方国家权力机关，其主要工作职能是依法行使立法权、监督权、重大事项决定权和人事任免权等。

（二）部门预算单位构成

    从预算单位构成看，市人大常委会办公室部门预算仅指本部门单位预算。

二、2018 年部门预算安排情况说明

（一）关于 2018 年收支预算情况的总体说明

    按照综合预算的原则，市人大办所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入 2917.32 万元，包括：一般公共预算入 2917.32 万元；支出 2917.32 万元，包括：一般公共预算支出2917.32 万元。2018 年收支总预算 2917.32 万元。

（二）关于 2018 年收入预算情况说明

    2018 年收入预算 2917.32 万元，其中：一般公共预算收入 2917.32 万元，占 100%。

（三）关于 2018 年支出预算情况说明

    2018 年支出预算 2917.32 万元。

    1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出 2439.08万元、社会保障和就业支出 323.74 万元、住房保障支出 154.5万元。

    2.按支出用途分类，包括人员支出 1560.35 万元，日常公用支出 332.06 万元，项目支出 1024.91 万元。

（四）关于 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明

    2018 年财政拨款收支总预算 2917.32 万元。包括：一般公共预算收入 2917.32 万元；支出包括：一般公共服务支出2439.08 万元，社会保障和就业支出 323.74 万元，住房保障支出 154.5 万元。

（五）关于 2018 年一般公共预算当年拨款情况说明

    1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

    2018 年一般公共预算收入 2917.32 万元，比 2017 年执行数减少 97.29 万元，总体平衡，主要是 2 名领导干部退休，2017 年一次性追加项目不列入 2018 年年初预算。

    2.一般公共预算当年拨款结构情况

    一般公共服务支出 2439.08 万元，占 83.6%；社会保障和就业支出 323.74 万元，占 11.1%、住房保障支出 154.5 万元，占 5.3%。

    3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

    （1）一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）1414.17 万元，主要用于本单位的基本支出。

    （2）一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）1024.91 元，主要用于本单位的各项项目支出。

    （3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）153.68 万元，主要用于离退休干部的工资支出等。

    （4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）121.47 万元，主要用于养老保险支出等。

    （5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）48.59 万元，主要用于职业年金支出等。

    （6）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）154.5 万元，主要用于本单位按国家政策为干部职工缴纳的住房公积金支出。

（六）关于 2018 年一般公共预算基本支出情况说明

    2018 年一般公共预算基本支出 1892.41 万元，其中：人员经费 1560.35 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 332.06 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）关于 2018 年政府性基金预算支出情况说明

    市人大办 2018 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于 2018 年一般公共预算“三公”经费预算情

况说明

1.2018 年安排因公出国（境）团组费用预算 0 万元，上年执行数 0 万元，下降 0 万元。原因是：我市因公出国（境）经费实行归口管理、由市财政统筹安排，不单独安排预算。

2.公务接待费：2018 年安排公务接待费预算 40.6 万元，比上年执行数增长 524.6%，主要用于接待全国各地人大相继来嘉兴考察调研等支出，增长的原因为继新一届中央政治局常委来我市瞻仰南湖红船之后，全国各地人大系统来南湖接受党史教育的来宾将骤增，接待费用相应增长，预计全年接待 190 批次 3500 余人次。

    3.公务用车购置及运行维护费：2018 年安排公务用车购置及运行维护费预算 0 万元，上年执行数 0 万元，原因是：公务用车制度改革后本部门无保留公务用车，2018 年部门预算也未安排购置公务用车。

（九）其他重要事项的情况说明

    1.机关运行经费

    2018 年市人大办 本级机关运行经费财政拨款预算332.06 万元。

    2.政府采购情况

    2018 年政府采购预算总额 500.5 万元，其中：政府采购货物预算 13 万元、政府采购工程预算 222 万元、政府采购服务预算 265.5 万元。

    3.国有资产占有使用情况

    无价值 200 万元以上大型设备。2018 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

    4.绩效目标设置情况

    2018 年全部项目支出均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算收入安排的支出 1024.91 万元。

三、名词解释

    1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

    2.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入。

    3.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

    4.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

    5．一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）：是指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

    6.一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务：是指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的未单独设置项级科目的项目支出。

    7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：是指未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

    8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：是指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

    9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：是指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

    10．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：是指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本支出和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。