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一、嘉兴市人民代表大会常务委员会办公室单位概况

（一）主要职能

嘉兴市人民代表大会及其常委会作为地方国家权力机关，其主要工作职能包括依法行使监督权、重大事项决定权、人事任免权、法律立法权等。

（二）部门决算单位构成

从预算单位构成看，嘉兴市人民代表大会常务委员会办公室 部门决算仅指本部门决算，无下属单位。

二、嘉兴市人民代表大会常务委员会办公室单位2017年度部门决算公开表

详见附表。

三、嘉兴市人民代表大会常务委员会办公室单位2017年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

     嘉兴市人民代表大会常务委员会办公室单位2017年度收、支总计3,389.53万元，与2017年相比，收、支总计增加322.39万元，增长10.5%。主要原因是：剔除结转下年等因素，实际收、支总计较上年增加约592.08万元，其中，人大代表联络总站建设新增专项支出121.22万元，市八届人大一次会议换届选举较上年人代会增加支出46.88万元，增开市八届人大二次会议支出93.06万元，调入、任免机关干部增人增资以及延续性专项支出正常增减波动等实际增加支出约330.92万元。

（二）收入决算情况说明

 本年收入合计3,014.61万元，占总收入88.94%，包括财政拨款收入3,014.38万元（均为一般公共预算收入），占总收入88.93%；其他收入0.23万元。

（三）支出决算情况说明

 本年支出合计3,268.41万元，其中基本支出2,142.14万元，占 65.54%；项目支出1,126.27万元，占34.46%。

按支出功能分类，包括一般公共服务支出2,498.39万元、社会保障和就业支出655.03万元、住房保障支出114.99万元。

按支出用途分类，包括人员支出1,907.62万元，日常公用支出234.52万元，项目支出1,126.27万元。

按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出2,990.79万元，其他各类支出277.62万元。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

嘉兴市人民代表大会常务委员会办公室单位2017年度财政拨款收、支总计3,111.29万元，与2017年相比，财政拨款收、支总计增加644.58万元，增长26.1%。因基本建设类项目支出资金来源属于其他收入，较上年减少36万元，其他增减变化同收入支出决算总体情况说明。

（五）一般公共预算财政拨款支出情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

嘉兴市人民代表大会常务委员会办公室单位2017年度一般公共预算财政拨款支出2,990.79万元，占本年支出合计的91.51%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出增加629.42万元，增长26.66%。主要原因是：剔除财政拨款收入结转下年的120.5万元，实际支出等同财政拨款支出，增减原因同财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

嘉兴市人民代表大会常务委员会办公室单位2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2,584.44万元，支出决算为2,990.79万元,完成年初预算的115.72%，主要原因是增人增资。其中：

一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：2017年年初预算为1054.56万元，2017年支出决算为1372.10万元，完成年初预算的130.1%，决算数大于预算数的主要原因是当年调入干部4人、任免提拔干部5人以及年度目标考核奖提标等增人增资；

一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）：2017年年初预算为726.59万元，2017年支出决算为848.66万元，完成年初预算的116.8%，决算数大于预算数的主要原因是，追加代表履职中心2号楼设备购置经费、市八届人大二次会议经费等；

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：2017年年初预算为553.42万元，2017年决算为347.06万元，决算数小于预算数的主要原因是养老金改革致使退休人员工资从2017年5月统一归口至社保局发放；

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2017年年初预算为102.73万元，2017年决算为220.65万元，完成年初预算的214.79%，决算数大于预算数的主要原因是清算基本养老金增资；

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2017年年初预算为41.09万元，2017年决算为87.33万元，完成年初预算的212.53%，决算数大于预算数的主要原因是清算职业年金增资；

住房保障支出（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项）：2017年年初预算为106.05万元，2017年决算为114.99万元，完成年初预算的108.4%，决算数大于预算数的主要原因是每年一次公积金清算补缴。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

嘉兴市人民代表大会常务委员会办公室单位2017年一般公共预算财政拨款基本支出2142.13万元，其中：

人员经费1907.62万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金等；公用经费234.51万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、公务接待费、福利费等。

（七）政府性基金财政拨款支出情况说明

无政府性基金财政拨款支出

（八）2017年度一般公共预算“三公”经费决算情况

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。 

2017 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为7万元，支出决算为6.49万元（均为公务接待费），完成预算的92.74%。2017年度“三公”经费支出决算数与预算数基本持平。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年减少53.44万元，下降89.2%，其中：

（1）因公出国（境）费用：根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要，2017年度因公出国（境）人数为0,团组数为0，因公出国（境）费用决算0万元，比上年决算数减少0.6万元，主要原因是因公出国经费统一归口至外事办支出并管理。

（2）公务接待费：2017年度公务接待费决算6.49万元，比上年决算数下降40.2%。主要用于接待各地人大代表考察团等支出，减少的主要原因是各地人大换届，外出调研考察批次减少。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待123批次，累计1392人次。

（3）公务用车购置及运行维护费：2017年度公务用车购置及运行维护费支出0元，比上年决算数减少48.49万元；2017年公务用车购置0辆，与上年一致；公务用车保有量0辆，比上年决算数减少6辆。主要原因为2017年公务用车管理及经费支出统一归口至车务中心。

（九）部门预算绩效情况说明

1. 2017年度嘉兴市人民代表大会常务委员会办公室共15个项目实行预算绩效目标管理，涉及一般公共预算当年预算973.55万元，实际支出848.66万元。

2.部门决算中项目绩效自评情况：

①总体自评情况：2017度共15个项目开展绩效自评，涉及一般公共预算当年预算资金973.55万元，实际支出848.66万元。

②重点绩效自评情况：（公开2个项目）

根据年初设定的绩效目标，嘉兴市人民代表大会常务委员会办公室的“嘉兴市人大代表活动经费”项目绩效自评分为100 分，自评结论为“紧紧围绕绩效目标开展专项活动，采取积极措施推动各项事务的顺利运行，着力推进代表联络站、代表履职服务平台的规范化运行管理及其作用的有效发挥，切实提高服务代表的能力和水平。”该项目全年预算数为71.1万元，执行数为67.66万元，完成预算的95.2%。主要产出和效果是：积极组织开展代表主题监督活动，充分发挥人大代表在推进经济社会转型发展中的作用，数量、质量、社会、经济等各项绩效指标都相应获得满意。发现的问题及原因：代表议案建议的办理实效有待进一步提高，服务代表的水平有待进一步提升，闭会期间的代表活动形式有待进一步探索、创新和完善。下一步改进措施：根据市委“三大”活动工作部署和常委会工作总体安排及上级人大工作要求，规范有序地抓好代表换届选举、代表联络服务、代表建议办理、代表学习培训、调查研究等各项日常工作，不断增强服务代表的能力，切实提升代表工作水平。

根据年初设定的绩效目标，嘉兴市人民代表大会常务委员会办公室的“部门预算审查专项经费”项目绩效自评分为100分，自评结论为“围绕常委会年度监督计划和全市经济工作大局，注重‘议在点子上，督在关键处’，强化对经济发展中的热点难点问题的监督，助推经济转型升级，取得较好成效。认真贯彻预算监督的法律法规，‘借助智囊’管紧政府‘钱袋子’，利用在线监督促进预算透明，不断拓展人大预决算审查监督视野。”该项目全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。主要产出和效果是：切实履行宪法和法律赋予的职责，不断深化财经监督，较好地完成了各项工作任务，为推进我市经济社会健康发展和民主法治建设做出新的贡献。发现的问题及原因：一是创新力度还不够大，尽管在常委会领导的支持指导下，创新开展了对市属国有资产特定问题调查和预算联网监督试点工作，但是整体的创新力度还有待进一步加大；二是专业素养还不够精，对财经理论、财经制度等认识只是在使用中学习，而没有真正有计划潜心学习，特别是近年来中央及省印发的新文件新政策，学习不不够扎实，专业知识有待进一步丰富。下一步改进措施：聚焦经济健康平稳运行，着力完善“预算全口径、参与全方位、监督全过程”的预决算审查监督体系，拓展预决算审查的广度和深度。

（十）其他重要事项的情况说明

 1.机关运行经费支出情况

 2017年度嘉兴市人民代表大会常务委员会办公室本级机关运行经费一般公共预算支出234.51万元，比上年度减少48.74万元，下降17.2%，主要原因是公务公车改革后2017年度公务用车购置及运行维护费统一归口至车务中心支出，导致2017年该项经济分类科目支出较上年减少48.49万元。

 2.政府采购支出情况

 2017年度嘉兴市人民代表大会常务委员会办公室本级政府采购支出总额603.73万元，其中：政府采购货物支出126.12万元、政府采购工程支出266.40万元、政府采购服务支出211.21万元。

 3.国有资产占有使用情况

 截至2017年12月31日，嘉兴市人民代表大会常务委员会办公室本级无公务车辆，无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备。 

四、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

3.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

4.结转下年：是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金，其中包括当年事业单位按照国家规定，用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

5.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

6.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

7.机关运行经费：是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

8.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）:反映行政单位的基本支出。

9.一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：反映未实行归口管理的行政单位开支的离退休支出。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。